目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、财政拨款收支预算总表

3、一般公共预算支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5、一般公共预算项目支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、基金预算项目支出预算表

8、部门支出绩效评价表

9、部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

开展高中学历教育及其他社会服务

（二）2020年重点工作任务。

1.学校运动场改造、宿舍楼及教学楼厕所改造

2.学校艺术长廊、行知长廊、统战工作室打造及禁毒教育基地建设

3.成功申报攀枝花市艺体中学，与西南大学等名校实施联合办学，以“普通高中+艺体教育”的办学模式走多样化特色化发展道路

4.推行年级主任负责制、备课组长负责制等为核心的扁平化管理及“过程”和“结果”相结合的考核评价方式，努力提升教育教学质量

5.积极探索“普职融通”，为更多学子搭建成才桥梁。

二、机构设置情况

十二中内设股室16个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2020年收入预算2102.35万元，其中：一般公共预算收入2102.35万元，占100%；政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算2102.35万元，其中：基本支出2102.35万元，占100%；项目支出0万元。其中基本支出高中教育1483.44万元、事业单位离退休经费74.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出187.5万元、事业单位医疗127.03万元、公务员医疗补助10.33万元、住房公积金219.13万元，项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算2102.35万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2102.35万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出1483.44万元、社会保障和就业支出262.42万元、卫生健康支出137.36万元、住房保障支出219.13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款2102.35万元，比2019年预算数增加208.31万元，主要原因是增加了人员支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出2102.35万元，其中：基本支出2102.35万元，占100%；项目支出0万元。其中基本支出高中教育1483.44万元、事业单位离退休经费74.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出187.5万元、事业单位医疗127.03万元、公务员医疗补助10.33万元、住房公积金219.13万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出2102.35万元，其中：人员经费2027.51万元，主要包括：基本工资、津贴、绩效工资、社会保障费等支出。

公用经费74.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

（二）公务接待费与2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，无机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计0万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

攀枝花市十二中年初政府采购预算编制说明（2020）.docx 四川省部门预算表（十二中2020）.xls