攀枝花市十二中学校2017年部门决算编制说明

攀枝花市第十二中学校

攀枝花市十二中学校2017年部门决算编制说明

发布时间：2018-10-26 阅读次数：

四川省攀枝花市第十二中学校

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

开展高中学历教育及其他社会服务。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、扎实开展各项基础工作

（1）、加强校园文化建设，促进学校内涵发展

学校制定有明确的学校章程——《攀枝花市第十二中学校章程》，并严格按照章程办学。在办学实践中，深入贯彻和充实学校的办学思想、办学宗旨、培养目标及办学特色。继续明确“读书、明理、做人、成才”的校训，始终坚持“依法治校、民主理校、质量兴校、科研助校、特色强校”的办学思想，牢固树立“全面贯彻教育方针、全面提高教育质量，为未来育人，育未来有用之人”办学宗旨。

（2）、强化校园管理工作，努力提高学校办学水平

学校内部管理机构完善，现设有教务处、教研室、信息中心、德育处、党委办公室、行政办公室、招生办、工会、团委、年级组、总务处共计十五个部门。各部门岗位职责明确，管理成效彰显，具体表现在：以教学为中心的教学常规工作有序开展，教学质量不断提升；德育工作扎实有效开展，“三风”建设取得实效，校风明显好转；行政办公效率不断提高，公文上传下达及时规范；档案“三级”达标工作不断深入推进；能积极配合局机关各科室、责任督学开展各项管理工作，顺利完成相关任务。

（3）、全面推进素质教育，提高教育教学质量

2017年，学校继续深入推进新课程改革。学校坚持以学案导学为抓手，强化课堂模式改革，改进教法学法，提高课堂效益。组织教师积极参加各级各类赛课活动，获得较好成绩，教育质量不断提升。2017年，学校高考本科超额完成了上级下达的高考任务。

2017年，学校艺体卫工作持续稳步开展。一是学校严格按照上级文件要求，严格施行《国家学生体质健康标准》，每学期定时对学生进行体质测试，测试数据及时准确地上报国家数据库达100%,2017年学校学生体质测试及格率达97%。

二、部门概况

攀枝花市第十二中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年攀枝花市第十二中学校本年收入合计2609.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2607.23万元，占99.92%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入1.56万元，占0.06%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.48万元，占0.02%。饼状图如下：

2017年攀枝花市第十二中学校本年支出合计2591.38万元，其中：基本支出2588.13万元，占99.87%；项目支出3.25万元，占0.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

饼状图如下：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2609.91万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加415.85万元，增长19.00%。柱状图如下：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2589.82万元，占本年支出合计的99.23%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加398.44万元，增长18.18%。柱状图如下：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2589.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2228.50万元，占86.05%；社会保障和就业支出220.58万元，占8.52%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出140.81万元，占5.43%。

饼状图如下：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是：无。

2.教育（类）：（1）、普通教育-高中教育支出决算为2225.25万元；（2）、教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出决算为2.25万元。完成预算99.12%，决算数小于预算数的主要原因是追加专项经费造成结余。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

5.社会保障和就业（类）：（1）、行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为213.26万元；（2）、抚恤-死亡抚恤决算为7.24万元。完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

7.住房保障支出（类）住房改革支出-住房公积金决算为140.81万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2589.82万元，其中：

人员经费2348.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费237.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

行政事业类项目支出3.25万元，主要包括办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.69万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出

2017年无支出

2.公务用车购置及运行维护费支出4.69万元。其中：

公务用车购置支出

2017年无支出

公务用车运行维护费支出4.69万元。主要用于校内人员因公外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加2.89万元，增长160.56%。主要原因是公务用车使用次数增多。

2. 公务接待费支出

2017年无支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，攀枝花市第十二中学校机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，攀枝花市第十二中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，攀枝花市第十二中学校共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）
		明确性（5分）
		合理性（5分）
	预算编制（10分）	测算依据（5分）
	预算编制（10分）	目标管理（5分）
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）
	专项资金分配时限（2分）	中央专款分配合规率（1分）
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）
	绩效监控（5分）	绩效目标动态监控（3分）
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）
	非税收入执收情况（2分）	非税收入上缴情况（1分）
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）
		行政事业单位资产报告情况（2分）
		资产管理与预算管理相结合（2分）
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）
	信息公开（6分）	预算公开（2分）
		决算公开（2分）
		绩效信息公开（2分）
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）
	绩效评价（5分）	评价结果应用（3分）
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标



	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
		人才培养（5分）
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）
		管理对象满意度（3分）
		社会公众满意度（4分）

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
（20分）项目决策	（10分）科学决策	必要性（政策依据)	5
	（10分）科学决策	可行性（政策完善）	5
	（10）绩效目标	明确性	5
	（10）绩效目标	合理性	5
（10分）项目管理	（7分）资金管理	资金分配	3
	（7分）资金管理	资金使用	4
	（3分）项目执行	执行规范	3
（特性指标70分）项目绩效	（20）项目完成	完成数量	5
		完成质量	5
		完成时效	5
		完成成本	5
	（50分）项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10
总分

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务支出201：指政府提供一般公共服务的支出。

10、教育支出205：指政府教育事务支出。2050101行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2050199其他教育管理事务支出：用于其他教育管理事务方面的支出。2050201学前教育：指各部门举办的学前教育支出。2050202小学教育：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。2050203初中教育：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。2050204高中教育：指各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。2050299其他普通教育支出：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11、社会保障和就业支出208：指政府在社会保障与就业方面的支出。2080505行政事业单位离退休：指用于行政事业单位离退休方面的支出。2080801抚恤：指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

12、住房保障支出221：指用于职工住房方面的支出。2210201住房公积金：指用于为职工购买住房公积金的支出。

13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018年10月15日

攀枝花市十二中学校2017年决算数据.XLS