攀枝花市第十二中学校2018年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

主要职责：

全面深入贯彻执行党和国家的教育方针和政策，坚持遵循教育规律，坚持依法治校和特色立校相结合，并始终以坚持提高教育教学质量为中心，以人为本，民主管理，不断促进学生全面发展和教师专业成长，不断改善办学条件和扩大办学规模，全面落实与推进新课程改革，抓好教育教学质量。

2018年重点工作任务：

1、加强校园文化建设，促进学校内涵发展

2、强化校园管理工作，努力提高学校办学水平

3.全面推进素质教育，提高教育教学质量

4.注重教师专业化发展，不断提高教师队伍素质

5、全面落实党风廉政建设主体责任，依法办学，确保校园安全稳定

二、收支预算总体情况

2018年攀枝花市第十二中学校收入预算总额为1988.45万元，其中：当年财政拨款收入1988.45万元。同比增长14.55%，增长的原因是各项费用预算增加。相应安排支出预算1988.45万元，其中：工资福利支出1814.08万元，日常公用支出71.12万元，对个人及家庭补助支出67.08万元，项目支出36.17万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出1988.45万元，（其中安排政府采购0万元，本单位2018年无政府采购。）主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出1952.28万元，是用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出36.17万元，是用于高中学生助学金及困难学生免学费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出220.54万元，主要用于本单位基本养老保险缴费和伤残抚恤支出。

（二）高中教育支出1627.62万元，主要用于本单位职工工资和公用支出等。

（三）住房保障支出140.29万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

国有资产占有使用情况：截至 2018 年底，攀枝花市第十二中学校共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套），单价 200 万元以上大型设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出201：指政府提供一般公共服务的支出。

8.教育支出205：指政府教育事务支出。2050101行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2050199其他教育管理事务支出：用于其他教育管理事务方面的支出。2050201学前教育：指各部门举办的学前教育支出。2050202小学教育：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。2050203初中教育：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。2050204高中教育：指各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。2050299其他普通教育支出：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

9.科学技术支出206：指科学技术方面的支出。

10.文化体育与传媒支出207：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

11.社会保障和就业支出208：指政府在社会保障与就业方面的支出。20805行政事业单位离退休：指用于行政事业单位离退休方面的支出。20808抚恤：指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

             攀枝花市第十二中学校

                                     2018年02月06日

附件：四川省部门预算公开表.xls