四川省攀枝花市第十二中学校2015年部门决算

编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

2015年重点工作完成情况：全面深入贯彻执行党和国家的教育方针和政策，坚持遵循教育规律，坚持依法治校和特色立校相结合，并始终以坚持提高教育教学质量为中心，以人为本，民主管理，不断促进学生全面发展和教师专业成长，不断改善办学条件和扩大办学规模，全面落实与推进新课程改革，抓好教育教学质量。

二、部门概况

截止2015年12月统计，我部门基本情况如下：事业人员编制 141人，实有 132 人。

三、收支决算总体情况

2015年本校收入决算总额为2159.36万元，其中：当年财政拨款收入2159.07万元，其他收入0.23万元,上年结转收入0.06万元。收入决算总额较2014年增加的绝对值245.6万元，幅度12.84％。人员经费和公用经费的拨款都增加了。

2015年本校支出决算总额为2159.36万元，其中：一般公共服务支出200.05万元，社会保障和就业支出86万元，住房保障支出183.3万元,年末结转和结余1.74万元。支出决算总额较2014年增加的绝对值244万元，幅度12.75％。人员经费和公用经费的支出都增加了。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障本校正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于学生助学金和减免生活困难学生学费的经费支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.09万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费3.42万元。用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

攀枝花市第十二中学校2015年决算表.xls