附件2：

2016年中共攀枝花市第十二中学校预算说明

2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

全面深入贯彻执行党和国家的教育方针和政策，坚持遵循教育规律，坚持依法治校和特色立校相结合，并始终以坚持提高教育教学质量为中心，以人为本，民主管理，不断促进学生全面发展和教师专业成长，不断改善办学条件和扩大办学规模，全面落实与推进新课程改革，抓好教育教学质量。

二、部门预算单位基本情况

截止2016年1月统计，我部门基本情况如下：事业人员编制 141人，实有 132 人（含事业工勤人员）。

退休人员70人。

离休人员 1 人。

编内聘用人员编制2人，实有2人。

车辆编制2辆，实有2辆。

三、部门主要工作任务

1、加强校园文化建设，促进学校内涵发展

2、强化校园管理工作，努力提高学校办学水平

3.全面推进素质教育，提高教育教学质量

4.注重教师专业化发展，不断提高教师队伍素质

5、全面落实党风廉政建设主体责任，依法办学，确保校园安全稳定

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 市第十二中学校收入预算为 2106.92 万元，其中：当年财政拨款收入 2106.92 万元。相应安排支出预算2106.92万元，其中：人员支出1840.20万元，公用支出 59.69万元，对个人及家庭支出 173.81万元，项目支出33.22 万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共预算财政拨款支出2106.92万元，主要支出项目包括：

(一)行政人员基本工资 万元。

(二)事业人员基本工资 1445.49万元。

(三)临聘人员工资 6.20 万元。

(四)行政事业人员社会保障缴费 388.50 万元。

(五)离休费 11.15万元。 

(六)住房公积金 147.71 万元。

(七)人员公用经费 72.85万元。

(八)公务用车运行及维护费1.80万元。

(九)学生助学金及生活补助33.22万元。

附件：1.攀枝花市第十二中学校收支预算总表

2.部门公共财政拨款项目支出预算表

                     攀枝花市第十二中学校

                                        2016年2月17日

 部门预算说明表.xls