攀枝花市第十初级中学校2023年单位预算公开编报说明

攀枝花市第十初级中学校

攀枝花市第十初级中学校2023年单位预算公开编报说明

发布时间：2023-03-14 阅读次数：来源：攀枝花市第十初级中学校

第一部分攀枝花市第十初级中学校概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分攀枝花市第十初级中学校2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分攀枝花市第十初级中学校概况

一、主要职责

学校以打造“攀枝花市教育名校”为目标，秉承“自信教育”的办学理念，围绕一个中心，做到两个依靠，坚持三个遵循，落实四个加强，让学生在全面发展的过程中快乐成长。让教师在教书育人的成功中实现自我发展，努力把我校打造为攀枝花市一流学校。以“厚德笃志乐学尚美”校训为主线，以“办好家门口学校”为己任，以申报、打造全省1000所高品质义务教育学校为契机，把“立德树人、五育并举”的时代要求贯穿于学校发展、教师进步、学生成才的每一个教育教学活动中，全力打造“尚美文化、尚美教育”办学特色;在区委、区政府的关怀下，育一流英才，建一流队伍，创一流名校。

二、2023年重点工作任务

1、抓好“两个基本点”。即“生源稳控”和“质量提升”。通过多种途径做好小学六年级生源严重流失的控制工作，在学生总数逐年减少的情况下进一步做好教育教学质量的提升工作。

2、落实“三项改革”。一是落实“练动主线”课堂教学改革模式、完善学校课堂教改的小模式；二是积极探索并推进集团化办学，适应集团化督导；三是完善“奖励性绩效工资”、“教师空岗竞聘”、“骨干教师学科带头人”等实施方案。

3、建设“五大校园”。建设好“平安校园、动漫校园、书香校园、智慧校园、美丽校园”，深入推进学校内涵特色发展，形成德育、智育、体育、美育、传统文化教育系列，建成“温馨育人的花园式学校”。

第二部分攀枝花市第十初级中学校

2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市第十初级中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市第十初级中学校2023年收支预算总数1684.13万元,比2022年收支预算总数增加1.01%，主要原因是人员增加、人员基本工资上调。

（一）收入预算情况。

2023年，收入预算1684.13万元，其中：一般公共预算收入1684.13万元，占100%。

（二）支出预算情况。

2023年，支出预算1684.13万元，其中：基本支出1684.13万元，占100%。

攀枝花市第十初级中学校预算安排支出主要用于人员基本工资、绩效工资、目标绩效支出、公用经费支出、养老保险、工伤失业保险、离退休人员经费支付、医疗保险、公务员医疗补助支出、住房公积金支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.教育支出（20502）1187.55万元，主要用于人员基本工资、绩效工资、目标绩效支出、公用经费支出；

2.社会保障和就业支出（20805）261.99万元，主要用于养老保险、工伤失业保险、离退休人员经费支付；

3.医疗卫生支出（21011）102.59万元，主要用于医疗保险、公务员医疗补助支出；

4.住房保障支出（22102）131.99万元，主要用于住房公积金支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年，财政拨款收支总预算1684.13万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1684.13万元；支出包括：教育支出1187.55万元、社会保障和就业支出261.99万元、住房保障支出131.99万元、卫生健康支出102.59万元

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年，一般公共预算当年拨款1684.13万元，比2021年预算数1667.12万元增加17.01万元，增加1.01%，主要原因是人员增加、人员基本工资上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出1187.55万元、社会保障和就业支出261.99万元、住房保障支出131.99万元、卫生健康支出102.59万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.初中教育支出（2050203）2023年预算数为1187.55万元，主要用于：人员经费（基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等）和日常公用经费（办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出）。

2.事业单位离退休支出（2080502）2023年预算数为94.44万元，主要用于离退休费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080506）2023年预算数为261.99万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.事业单位医疗支出（2101102）2023年预算数为85.53万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

5.其他行政事业单位医疗支出（2101199）2023年预算数为17.06万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助和退休人员医疗费补助支出。

6.住房公积金支出（2210201）2023年预算数为131.99万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年，一般公共预算基本支出1684.13万元。

其中：人员经费1632.67万元，主要包括：基本工资518.63万元、津贴补贴49.42万元、绩效工资531.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费167.55万元、职工基本医疗保险缴费85.53万元、公务员医疗补助缴费7.77万元、其他社会保障缴费15.40万元、住房公积金131.99万元、其他工资福利支出13.12万元、退休费94.44万元、生活补助1.63万元、医疗费补助9.29万元、其他对个人和家庭的补助6万元。

公用经费51.45万元，主要包括：办公费1.24万元、水费0.15万元、电费0.46万元、差旅费0.31万元、工会经费14.21万元、福利费21.62万元、其他商品和服务支出13.46万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年，“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平，主要原因是无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算持平，主要原因是无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车运行维护费0万元。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

2023年，没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

攀枝花市第十初级中学校，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0.45万元,其中，政府采购货物预算0.45万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。

第三部分名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。