四川省攀枝花第十初级中学校

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

攀枝花市第十初级中学校是一所义务教育学校，实行校长负责制。

主要职能是：

（1）、全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

（2）、制定学校一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。

（3）、建立学校组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核学校的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

（4）、领导学校教育教学工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家“课程标准”，帮助师生提高教育质量。

（5）、掌管学校经济和设备设施,坚持勤俭办学、勤工俭学，努力改善学校的工作、生活条件。

（6）、完善学校管理体制,建立以校长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理学校环境，培养良好校风，抓好校务公开工作。

（7）、评价学校工作,总结办学经验,改善学校管理,提高办学效益

（二）2016年重点工作完成情况。

1、每月监测、期中监测和期末检测工作

2、8月下旬召开了初2017届毕业班工作会、适时召开了毕业班经验交流会，定期举办了“中考研讨会”、“期中、期末质量分析会”

3、4次教科研暨现代教育技术工作例会，3次青年教师培训会。

4、学校承担省级课题1个，省级子课题1个，市级课题4个，区级课题1个，区级微课题8个，校级课题15个。已结题市级课题1个，区级微课题3个。完成了体育篮球校本教材的编制工作。

5、全校每个班和实验室、功能室都配齐了电子白板，在全区率先将100兆光纤接入到了每个班级和教师办公室，实现优质资源班班通。初一年级开展了“云班”教学试点，各项工作顺利进行。

6、师德师风建设

7、积极开展教师培训，进一步提高教师业务能力。本年度我校送省内培训11人次，市内培训48人次，区内培训83人次，校本培训223人次，网络远程培训131人次。

8、青年教师赛课、献课活动，并积极组织青年教师参加省、市、区的竟比赛活动，取得了优异成绩。

9、培养和打造名师。2016年度，我校吴雪梅老师被评为攀枝花市首届“十佳班主任”，谢洪老师被评为市级优秀班主任，符长平老师被评为市优秀教师。

10、认真开展大课间和“阳光体育活动”，主要内容有集体跑步、投实心球、跳绳、收腹跳、立卧撑等，确保了学生1小时的校园体育活动。今年9月，我校成功举办了第十五届田径运动会。

11、加大学生体质监测力度，积极推行《学生体质健康标准》，施行面达到100%，达标率达到95%以上。每学期做好了视力检查工作，每年开展了学生体检，建立了体质健康档案。

12、积极组织参加各级各类竟比赛。今年，在四川省青少年女子篮球锦标赛上，我校女子篮球队获全省第七名；在市国家级体育俱乐部篮球赛上，我校女队获第一名；在攀枝花市校园篮球总决赛上，我校获第四名；在攀枝花市中学生排球比赛中，我校获第六名；在西区第十九届中小学生田径运动会上，我校获团体总分第二名，并有46人次分获第一至第六名；在西区中小学生羽毛球比赛中，我校4名学生分获一、二、三名。参加全国第一届青少年俱乐部运动会获金牌1枚、银牌2枚、铜牌6枚；参加四川省第八届---十二届运动会，我校篮球、羽毛球、摔跤等项目共获金牌89枚、银牌130枚、铜牌152枚；参加四川省第十三届少数民族运动会获银牌2枚、铜牌1枚；我校女子篮球队多次获得全市第一名。

13、学校坚持召开每月班主任工作例会和班主任经验交流会，研究德育工作，交流班级管理经验、方法，布置、安排、总结工作，不断提高班主任的工作实效。

14、2016年，学校德育处组织开展了“加强安全教育、提高自我保护能力”，“弘扬雷锋精神，构建和谐校园”，“树立阳光心态、积极健康向上”，“感恩父母、报效国家”，“诚信友爱、远离欺凌”，“志存高远、勤奋学习”，“遵纪守法、诚信做人”，“学习英烈、爱我校园”，“节约教育”，“青春无悔、珍爱生命”，“反对拉帮结派、崇尚文明交往”，“拒绝毒品、珍爱生命”，“迎中秋、庆国庆”，“遵纪守法、健康成长”，“警钟长鸣、快乐学习”，“反帮派、反敲诈、扬正气”，“远离校园欺凌，弘扬校园正气”，“心理健康教育 ”，“讲法规、重安全、创文明校园”，“奋发向上、崇德向善”等20多次的主题班会活动。组织学生参加了“向国旗敬礼——网络签名寄语活动 ”、“反邪教网络知识竞赛”、“学生安全网络知识竞赛”、“尊法、学法、守法、用法”法律知识竞赛等系列活动。秋季学期组织300多名学生参加了在市十二学校操场由西昌监狱警官“以案说法”专题法制讲座。组织初一部分学生参加了在学校电教室由国家二级心理师罗梓丹主讲的《青春期心理健康教育》。

学校校团委举行了“学法、守法、做合格的中学生”，“增强法律意识、共创和谐校园”，“学长征精神、做红色传人”等主题演讲比赛；“传诵雷锋精神”诗歌朗诵比赛,组织部分学生完成“青春校园、梦想飞扬”书法、美术、手工制品、摄影展、“最美阳光花城——社会主义核心价值观‘随手拍’”作品征集活动，；举办了“反对校园欺凌、构建和谐校园”手抄报展、并上交37幅作品参加西区中小学第四届手抄报比赛，举行了“弘扬雷锋精神，构建和谐校园”和“法律在心中，安全在身边”主题黑板报比赛。在今年西区青少年活动中心举办的第三届青少年书法大赛现场比赛中，我校被评为“优秀组织奖”。举办了以“讲法制，重安全—践行社会主义核心价值观”为主题的第25届“12.9”校园文化艺术节系列活动。发展新团员150人。表彰2015-2016学年度优秀团干10名，优秀团员18名；

学校展出了部分爱国主义图片、交通安全图片、禁毒宣传图片、反邪教图片和法制教育图片150多幅；印发学生思想道德教育资料2500多份。

15、组织召开“午托、全托”学生家长会议和部分“住校生会议”，各年级分别组织召开4次以上学生家长会，每学期举办一次家长开放日，让家长了解学校的教育教学状况。2016年学校印发放假安全须知10000多份、学生防溺水等安全风险告家长书5000多份、学校、年级、班级利用校讯通发布法制教育、安全教育等信息300多条。

16、同时完成了市、区、校先进班集体，三好学生和优秀学生干部推荐和评选工作。本年度共评出市级优秀学生2名，市级三好学生10名，市级优秀学生干部7名，区级优秀学生4名，区级三好学生15名，区级优秀学生干部8名，市级先进班集体3个，区级先进班集体2个，充分调动师生积极性。

17、安全隐患排查。定期和不定期地组织有关人员进行管制刀具等危险物品的清理，同时坚持校内严管与校外巡查相结合，搞好校园周边环境每日两查，有效杜绝了安全事故的发生。

18、加强安全宣传教育，提高安全防范意识。每月组织全校师生开展了应急疏散演练活动。同时还开展了法律知识、心理健康、反邪教、禁毒、防不良网络信息和不良书刊侵扰等方面的教育

19、学校党支部坚持“三会一课”制度，每月最后一周星期五下午为党员学习日。本年度共组织党员集中学习12次。

20、每周一的主任以上干部会议和每周五的政治学习和寒暑假培训。今年学校支部发展了预备党员1名，确立积极分子1名。

21、指导工会组织加强自身建设，发挥工会在教育教学活动中的组织作用，加开展丰富多彩文体活动；关心教职工特别是困难职工生活，建立了走访慰问制度。指导共青团组织抓好团的组织建设，认真开展了关心下一代工作，切实加强未成年人思想道德建设。

22、全年用于安全隐患整改小型维修资金约1.3万元左右。购置150套学生课桌椅及200张凳面，用于损坏课桌椅的更换及维修，使用资金3.1万元左右。

23、利用专项资金30余万元完成第三教学楼的部分维修改造（经费不足）；利用区财政专项资金9万余元对电教室的桌椅进行了维修更换。

24、学校积极开展学生机器人兴趣小组、化学课外活动小组、物理课外活动小组、生物课外活动小组。这些兴趣小组在各项竟比赛中取得了较好成绩。

二、部门概况

攀枝花第十初级中学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年攀枝花第十初级中学本年收入合计1,648.87万元，其中：财政拨款收入1,648.34万元，占99.97%；事业收入0.41万元，占0.02%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.01%。

2016年攀枝花第十初级中学本年支出合计1,678.12万元，其中：基本支出1,650.41万元，占98.35%；项目支出27.71万元，占1.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                

四、财政拨款收支决算情况

攀枝花第十初级中学2016年度财政拨款收入总决算1,648.34万元。支出总决算数1678.12万元。与2015年相比，财政拨款收入减少438.83万元，支出减少382.12万元。收入下降21.02%，支出下降18.55%.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

攀枝花第十初级中学2016年度一般公共预算财政拨款支出1,671.35万元，占本年支出合计的99.60%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少174.63万元，下降9.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

攀枝花第十初级中学2016年一般公共预算财政拨款支出1,671.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1,355.38万元，占81.09%；社会保障和就业支出186.47万元，占11.16%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出129.50万元，占7.75%；

               

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）205（款）02（项）03:2016年决算数为1,355.38万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是无。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:2016年决算数为181.82元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是无。

3.社会保障和就业（类）208（款）08（项）01:2016年决算数为4.65元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是无。

4.住房保障（类）221（款）02（项）01:2016年决算数为129.05万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

攀枝花第十初级中学2016年一般公共预算财政拨款基本支出1643.64万元，其中：

人员经费1,517.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费126.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

攀枝花第十初级中学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.9万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.68万元，下降65.12%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.56万元，下降63.41%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降100%。增减变动的主要原因学校严格控制三公经费报销。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.9万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0.9万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.9万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出共计0.9万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

攀枝花第十初级中学2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2015年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，攀枝花第十初级中学公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金1,678.34万元，覆盖率达到100%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                                                                       2017年11月30日

                                                                    攀枝花第十初级中学校

 

十中2016年决算公开表.xls