附件2

四川省攀枝花市第十初级中学校2015年部门决算

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况

攀枝花市第十初级中学校是一所义务教育学校，实行校长负责制。

1、主要职责是：

（1）、全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

（2）、制定学校一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。

（3）、建立学校组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核学校的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

（4）、领导学校教育教学工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家“课程标准”，帮助师生提高教育质量。

（5）、掌管学校经济和设备设施,坚持勤俭办学、勤工俭学，努力改善学校的工作、生活条件。

（6）、完善学校管理体制,建立以校长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理学校环境，培养良好校风，抓好校务公开工作。

（7）、评价学校工作,总结办学经验,改善学校管理,提高办学效益

二、部门概况

内设3个年级组，8个职能处室，2015年无增减变动。

三、收支决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总额为2093.78万元，其中：当年财政拨款收入2087.56万元，事业收入0万元，上年结转收入6.08万元，收入决算总额较2014年增加325万元，主要原因教师工资上涨，人员增加。

2015年实际支出决算总额为2093.78万元，其中：教育支出1676.87万元，城乡社区支出213.63万元，住房保障支出169.10万元，其他支出0.63万元，年末结转和结余33.53万元。支出决算总额较2014年增加303.35万元，主要原因公积金基数调高，人员增加。

四、财政拨款支出决算情况

政府财政拨款支出主要用于保障学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障西区教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障西区教育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出1676.87万元。主要用于：教育工作的开展。

（二）城乡社区支出213.63万元。主要用于：偿还贷款。

（三）住房保障支出169.10万元。主要用于：为教职工提供住房保障支出。

（四）其他支出0.64万元，主要用于：聘用人员工资。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,较2014年决算数增长/下降0%。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.12万元,较2014年决算数增长12 %主要原因是迎接国检。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待2批次，40人，共计支出0.12万元，具体开支内容包括：迎接国检产生的误餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费2.46万元,较2014年决算数增长36%主要原因是校车维修费增加，学校集团化。

2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2015年车辆运行维护费支出2.46万元，用于学校正常教学检查，参加市内学习，日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

2015年十中部门决算公开.xls