附件2：

2016年中共攀枝花市第十初级中学预算说明

2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

我校在区委、政府的关心支持下，在区教体局的正确领导下，以“三个代表”重要思想、党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，用科学发展观统揽全校工作，全面贯彻落实党的教育方针，积极推进素质教育。

二、部门预算单位基本情况

攀枝花市第十初级中学校，始建于1974年，现为攀枝花市示范性初中,实施初中义务教育，初中学历教育，促进基础教育发展。学校位于攀枝花市西区政治、经济、文化中心的清香坪，毗邻西区政府，占地36亩，建筑面积1.7万余平方米。学校师资力量雄厚，现有教职工117人，专任教师111名，其中，高级教师33人，一级教师48人。学校现有教学班28个，学生1340余名。校园内绿荫履地，花香怡人，是教书育人和学生成长的理想场所。

学校的办学理念是“崇善明仁、博学明智”，办学目标是“特色鲜明、区域领先、全市一流”。长期以来，市十中坚持内涵发展，把狠抓教育教学质量作为学校工作的出发点和落脚点。近十余年学校的教学质量稳居西区前茅，特别是2012年—2014年，学校中考RSR值连续三年排名攀枝花市第十名，进入全市第一方队，国重升学人数名列西区第一，超额完成目标任务，为市三中、七中共输送了271名优秀学生。

在抓好教育教学质量的同时，学校积极推进素质教育，以艺体教育为特色，开齐开足艺体课程，大力开展艺体课外兴趣小组活动，连续成功举办了二十四届校园艺术节，积极组织学生参加各级各类艺体竞赛活动，多次获得国家、省、市、区级的奖项，艺体教育成果显著。

三、部门主要工作任务

学校根据发展的需要，修订完善了办学章程，强化了德育、教学的主体地位和中心地位，增强了依法办学、依法执教的内容，提炼了学校办学理念、办学思想和办学目标，初步形成了以社会主义核心价值观为引领，以法制建设、廉洁文化、安全知识、勤学善思为主要内容的校园文化体系。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年,第十初级中学（单位简称）收入预算为 1638 万元，其中：当年财政拨款收入 1638 万元。相应安排支出预算 1638 万元，其中：人员支出 1399 万元，公用支出 105 万元，对个人及家庭支出 134 万元，项目支出 0 万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共预算财政拨款支出 1638 万元，主要支出项目包括：

(一)行政人员基本工资 0 万元。

(二)事业人员基本工资 1092 万元。

(三)临聘人员工资 12 万元。

(四)行政事业人员社会保障缴费 295 万元。

(五)离休费 0 万元。 

(六)住房公积金 133 万元。

(七)人员公用经费 105 万元。

(八)公务用车运行及维护费 0.9 万元。

(九)遗属生活补助经费 0.5 万元。

附件：1.攀枝花市西区第十初级中学校收支预算总表

2.部门公共财政拨款项目支出预算表

 部门预算说明表(十中）.xls

攀枝花市第十初级中学校 2016年2月24日