附件2:
2016年中共攀枝花市第十初级中学预算说明
2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
我校在区委、政府的关心支持下,在区教体局的正确领导下,以“三个代表”重要思想、党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导,用科学发展观统揽全校工作,全面贯彻落实党的教育方针,积极推进素质教育。
二、部门预算单位基本情况
攀枝花市第十初级中学校,始建于1974年,现为攀枝花市示范性初中,实施初中义务教育,初中学历教育,促进基础教育发展。学校位于攀枝花市西区政治、经济、文化中心的清香坪,毗邻西区政府,占地36亩,建筑面积1.7万余平方米。学校师资力量雄厚,现有教职工117人,专任教师111名,其中,高级教师33人,一级教师48人。学校现有教学班28个,学生1340余名。校园内绿荫履地,花香怡人,是教书育人和学生成长的理想场所。
学校的办学理念是“崇善明仁、博学明智”,办学目标是“特色鲜明、区域领先、全市一流”。长期以来,市十中坚持内涵发展,把狠抓教育教学质量作为学校工作的出发点和落脚点。近十余年学校的教学质量稳居西区前茅,特别是2012年—2014年,学校中考RSR值连续三年排名攀枝花市第十名,进入全市第一方队,国重升学人数名列西区第一,超额完成目标任务,为市三中、七中共输送了271名优秀学生。
在抓好教育教学质量的同时,学校积极推进素质教育,以艺体教育为特色,开齐开足艺体课程,大力开展艺体课外兴趣小组活动,连续成功举办了二十四届校园艺术节,积极组织学生参加各级各类艺体竞赛活动,多次获得国家、省、市、区级的奖项,艺体教育成果显著。
三、部门主要工作任务
学校根据发展的需要,修订完善了办学章程,强化了德育、教学的主体地位和中心地位,增强了依法办学、依法执教的内容,提炼了学校办学理念、办学思想和办学目标,初步形成了以社会主义核心价值观为引领,以法制建设、廉洁文化、安全知识、勤学善思为主要内容的校园文化体系。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年,第十初级中学(单位简称)收入预算为 1638 万元,其中:当年财政拨款收入 1638 万元。相应安排支出预算 1638 万元,其中:人员支出 1399 万元,公用支出 105 万元,对个人及家庭支出 134 万元,项目支出 0 万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共预算财政拨款支出 1638 万元,主要支出项目包括:
(一)行政人员基本工资 0 万元。
(二)事业人员基本工资 1092 万元。
(三)临聘人员工资 12 万元。
(四)行政事业人员社会保障缴费 295 万元。
(五)离休费 0 万元。
(六)住房公积金 133 万元。
(七)人员公用经费 105 万元。
(八)公务用车运行及维护费 0.9 万元。
(九)遗属生活补助经费 0.5 万元。
附件:1.攀枝花市西区第十初级中学校收支预算总表
2.部门公共财政拨款项目支出预算表
攀枝花市第十初级中学校 2016年2月24日
主办:中共攀枝花市西区委员会办公室 攀枝花市西区人民政府办公室
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