攀枝花市第十八小学校

2021年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释       

附表：

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、部门支出绩效评价

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

部门的基本职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）2021年重点工作任务。

2021年我校要做好教学日常工作，继续做好攀枝花市样板学校创建工作，开发我校校本课程，全面提升育人质量。学校应研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，贯彻区教体局的行政规章制度；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；管理学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防安全教育工作。后勤保障工作重点要做好电子白板更换及维护工作，进行多功能综合教学楼建设工作。

二、机构设置情况

我校是西区财政全额拨款的1个事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位；

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年，收入预算1303.95万元，其中：一般公共预算收入1303.95万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预算1303.95万元，其中：基本支出1303.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

攀枝花市第十八小学校单位预算安排支出主要用于学校教学工作正常运转。

基本支出，是用于保障教职工工资发放和缴纳社会保障和就业支出以及维护学校教学工作正常运转的基本支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出975.25万元，主要用于教职工工资发放等教育支出；

2.社会保障和就业支出117.83万元，主要用于行政事业单位基本养老保险金缴纳；事业单位离退休经费23.91万元；

3.医疗卫生支出77.49万元，主要用于教职工基本医疗保险缴纳；

4.住房保障支出109.95万元，主要用于教职工公积金单位部分缴纳。

2021年攀枝花市第十八小学校单位预算安排项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算1303.95万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1303.95万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出975.25万元、社会保障和就业支出219.23万元、住房保障支出109.47万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，一般公共预算当年拨款1303.95万元，比2020年预算数1131.05万元增加172.90万元，主要原因是人员增加导致工资性支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出975.25万元、社会保障和就业支出141.74万元、医疗卫生支出77.49万元、住房保障支出109.95万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出1303.95万元，其中：

人员经费1276.25万元，主要包括：

2050202教育支出975.25万元，其中基本工资400.17万元、津贴补贴（绩效工资）519.36万元、其他工资福利支出（临聘人员工资）3.54万元、其他社会保障缴费24.48万元；

2080502离退休费23.91万元；

2080505机关事业单位基本养老保险117.83万元；

2101102基本医疗补助（事业）68.28万元；

2101103公务员医疗补助（事业一类）9.21万元；

2210201住房公积金109.47万元。

公用经费（2050202）27.70万元，主要包括：主要包括：办公费1.27万元；差旅费0.32万元；党建经费2.49万元；水费0.16万元；电费0.48万元；工会经费13.36万元；福利费7.47万元；其他商品和服务支出（公用经费）2.15万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算上升/下降0%。

（二）公务接待费较2020年预算上升/下降0%；

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算上升/下降0%。

单位现有公务用车0辆。2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。2021年，安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计0万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

攀枝花市第十八小学校2021年部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表.xlsx

攀枝花市第十八小学校2021年预算公开.xls

 2021攀枝花市第十八小学校年初政府采购预算编制说明.docx