攀枝花市第十八小学校

2020年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释       

附表：

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、部门支出绩效评价

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

部门的基本职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）2020年重点工作任务。

2020年我校要做好教学日常工作，继续做好攀枝花市样板学校创建工作，开发我校校本课程，全面提升育人质量。学校应研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，贯彻区教体局的行政规章制度；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；管理学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防安全教育工作。后勤保障工作重点要做好电子白板更换及维护工作，进行操场维修维护工作和旧教学楼拆迁工作。

二、机构设置情况

我校是西区财政全额拨款的1个事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位；

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2020年收入预算1131.05万元，其中：一般公共预算收入1131.05万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算1131.05万元，其中：基本支出1131.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%。其中基本支出小学教育852.66万元、未归口管理的事业单位离退休经费22.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出105.62万元、基本医疗补助（事业）56.25万元、公务员医疗补助（事业一类）6.41万元、住房公积金88.10万元，项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算1131.05万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1131.05万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1131.05万元、外交支出万元、教育支出852.66万元、社会保障和就业支出168.28万元、住房保障支出88.10万元、离退休费22.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款1131.05万元，比2019年预算（1332.47万元）减少201.42万元，下降15.12%。主要原因是人员工资社会保障支出变动及部分公共经费未到位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1131.05万元，其中：基本支出1131.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%。其中基本支出小学教育852.66万元、未归口管理的事业单位离退休经费22.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出105.62万元、基本医疗补助（事业）56.25万元、公务员医疗补助（事业一类）6.41万元、住房公积金88.10万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1131.05万元，其中：

人员经费1110.65万元，主要包括：

2050202教育支出832.26万元：基本工资367.29万元、津贴补贴（绩效工资）416.53万元、其他工资福利支出（临聘人员工资）22.24万元、退休医疗补助2.40万元、其他社会保障缴费23.80万元；

2080502离退休费22.01万元；

2080505机关事业单位基本养老保险105.62万元；

2101102基本医疗补助（事业）56.25万元；

2101103公务员医疗补助（事业一类）6.41万元；

2210201住房公积金88.10万元。

公用经费-2050202教育支出20.40万元，主要包括：办公费1.17万元；差旅费0.29万元；水费0.15万元；电费0.44万元；工会费7.60万元；福利费6.37万元；其他商品和服务支出4.38万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算上升/下降0%。主要原因是2019年和2020年均无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2019年预算上升/下降0%。主要原因是2019年和2020年均无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算上升/下降0%。主要原因是2019年和2020年均无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，学校财政拨款预算为1131.05万元，比2019年预算（1332.47万元）减少201.42万元，下降15.12%。包括：2050202教育支出852.66万元：基本工资367.29万元、津贴补贴（绩效工资）416.53万元、其他工资福利支出（临聘人员工资）22.24万元、退休医疗补助2.40万元、其他社会保障缴费23.80万元、公用经费20.40万元

2080502离退休费22.01万元；

2080505机关事业单位基本养老保险105.62万元；

2101102基本医疗补助（事业）56.25万元；

2101103公务员医疗补助（事业一类）6.41万元；

2210201住房公积金88.10万元。

（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计0万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2020四川省部门预算参考样表.xls2020攀枝花市第十八小学校年初政府采购预算编制说明.docx