攀枝花市第十八小学校

2019年部门预算编制说明

 

目录

　　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、部门支出绩效评价

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）

（二）2019年重点工作任务：

2019年我校要做好教学日常工作，继续做好攀枝花市样板学校创建工作，开发我校校本课程，全面提升育人质量；后勤保障工作重点要做好电子白板维修工作，进行操场维修维护工作和旧教学楼拆迁工作。

二、机构设置情况

攀枝花市第十八小学校内设股室9个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个（单位名称），其他事业单位0个（单位名称）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市第十八小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1022.42万元；相应安排支出预算1022.42万元，包括：教育支出790.70万元、社会保障和就业143.73万元，住房保障支出87.99万元。

（一）收入预算情况

2019年收入预算1022.42万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入790.70万元，占77%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算1022.42万元，其中：基本支出1022.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%。其中基本支出教育支出790.70万元、事业单位离退休经费0.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出110.81万元、住房公积金87.99万元，项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市第十八小学校2019年财政拨款收支总预算1022.42万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1022.42万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：2050202教育支出790.70万元，其中基本工资325.92万元、津贴补贴（绩效工资）416.66万元、其他工资福利支出（临聘人员工资）4万元、退休费0.34万元、其他社会保障缴费（事业一类）--其他社会保障缴费8.31万元、基本医疗保险(事业)--职工基本医疗保险缴费17.11万元、日常公用经费（生均公用经费）18.35万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费110.81万元；

2101102事业单位医疗24.44万元；

2101103公务员医疗补助8.48万元；

2210201住房公积金87.99万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市第十八小学校2019年一般公共预算当年拨款1022.42万元，比2018年预算数增加31.64万元，主要原因是人员支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出预算1022.42万元，其中：基本支出1022.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%。其中基本支出教育支出790.70万元、事业单位离退休经费0.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出110.81万元、住房公积金87.99万元，项目支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 205（类）02（室）02（小学教育）2019年预算数为773.58万元，其中工资福利支出：基本工资325.92万元、津补贴416.66万元、奖金0万元、社会保障缴费8.31万元、其他工资福利支出4万元。商品服务支出：办公费1.14万元、水费0.14万元、电费0.43万元、邮电费0万元、差旅费0.29万元、公务接待费0万元、工会经费6.69万元、福利费5.64万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出4.02万元，其他对个人和家庭的补助-退休费0.34万元。

2. 208（类）05（室）05（机关事业单位基本养老保险缴费）2019年预算数为110.81万元，主要用于缴纳在职职工机关事业单位基本养老保险费单位部分。

3. 210（类）11（款）02（事业单位医疗）2019年预算数为41.56万元，主要用于缴纳在职职工单位部分医疗保险费。

4、210（类）11（款）03（公务员医疗补助）2019年预算数为8.48万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助。

5、221（类）02（款）01（公积金）2019年预算数为87.99万元，主要用于缴纳在职职工单位部分公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市第十八小学校2019年一般公共预算基本支出1022.42万元，其中：

人员经费1004.06万元，主要包括：205（类）02（室）02（小学教育）工资福利支出-基本工资325.92万元、津补贴416.66万元、奖金0万元、其他对个人和家庭的补助-退休费0.34万元、社会保障缴费8.31万元、其他工资福利支出4万元； 208（类）05（室）05（机关事业单位基本养老保险缴费）110.81万元；210（类）11（款）02（事业单位医疗）41.56万元； 210（类）11（款）03（公务员医疗补助）8.48万元； 221（类）02（款）01（公积金）87.99万元。

公用经费18.35万元，主要包括：205（类）02（室）02（小学教育）办公费1.14万元、水费0.14万元、电费0.43万元、邮电费0万元、差旅费0.29万元、公务接待费0万元、工会经费6.69万元、福利费5.64万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出4.02万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市第十八小学校2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算上升/下降0%。主要原因是从无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2018年预算上升/下降0%。主要原因是都无因公出国（境）经费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降100%。主要原因是2019无公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，攀枝花市第十八小学校机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，攀枝花市第十八小学校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年攀枝花市第十八小学校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

附：名词解释

1．收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（3）财政专户管理资金：包括专户管理的非税收入（主要是教育收费等）。

（4）其他资金：包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。

2．支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

③单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

2019四川省部门预算参考样表.xls   2019攀枝花市第十八小学校年初政府采购预算编制说明.docx