攀枝花市第十八小学校2018年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）
2018年重点工作任务：
2018年我校要做好教学日常工作，继续做好攀枝花市样板学校创建工作，开发我校校本课程，全面提升育人质量；后勤保障工作重点要做好电子白板维修工作，进行操场维修维护工作和旧教学楼拆迁工作。
二、收支预算总体情况
2018年攀枝花市第十八小学校收入预算总额为990.78万元，其中：当年财政拨款收入990.78万元。相应安排支出预算990.78万元，其中：工资福利支出955.54万元，日常公用支出20.35万元，对个人及家庭补助支出15.05万元，项目支出0万元。
三、支出预算安排情况
预算安排支出990.78万元，主要用于保障我校正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。
(一）基本支出990.78万元，是用于本单位正常运转的日常支出，其中：
2050202教育支出731.23万元 ：包括工资福利支出中基本工资316.51万元、津贴补贴（绩效工资）366.14万元、其他工资福利支出（临聘人员工资）3.80万元、其他社会保障缴费9.38万元;商品和服务支出（日常公用经费即生均公用经费）20.35万元;其他对个人和家庭的补助支出退休费15.05万元；
2080505机关事业单位基本养老保险125.03万元；
2101102事业单位医疗46.89万元；
2101103公务员医疗补助8.48万元;
2210201住房公积金79.15万元。
㈡项目支出（是用于攀枝花市第十八小学校为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出和项目费用）预算为0万元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）教育支出2050202，用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务的支出 731.23万元 ：其中基本工资316.51万元、津贴补贴（绩效工资）366.14万元、其他工资福利支出（临聘人员工资）3.80万元、其他社会保障缴费9.38万元;商品和服务支出（日常公用经费即生均公用经费）20.35万元;其他对个人和家庭的补助支出退休费15.05万元；
（二）社会保障和就业2080505（机关事业单位基本养老保险）机关事业单位基本养老保险，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和伤残抚恤支出125.03万元。
（三）事业单位医疗2101102主要用于机关事业单位基本医疗、失业、生育、工商等保险缴费46.89万元；
（四）公务员医疗补助2101103主要用于机关事业单位职工医疗补助8.48万元；
（五）住房保障支出2210201，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出79.15万元。
四、名词解释
1．收入预算
（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（3）财政专户管理资金：包括专户管理的非税收入（主要是教育收费等）。
（4）其他资金：包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。
2．支出预算
（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。
（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。
①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
②项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。
③单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
2018年2月10日
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