攀枝花市第十八小学校

2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

主要职责：

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）

2017年重点工作任务

2017年我校要做好教学日常工作，继续做好攀枝花市样板学校创建工作，开发我校校本课程，全面提升育人质量；后勤保障工作重点要做好电子白板维修工作，进行操场维修维护工作和旧教学楼拆迁工作。

二、收支预算总体情况

2017年攀枝花市第十八小学校收入预算总额为1018.33万元，其中：当年财政拨款收入1018.33万元。相应安排支出预算 1018.33万元，其中：教育支出818.22万元，社会保障和就业117.55万元，住房保障支出82.56万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

㈠基本支出，是用于攀枝花市第十八小学校正常运转的日常支出。其中：

2050202教育支出818.22万元 ：基本工资300.51万元、津贴补贴（绩效工资）371.20万元、其他工资福利支出（临聘人员工资）3.20万元、退休费13.96万元、其他社会保障缴费63.74万元、日常公用经费（生均公用经费）65.60万元；

2080505机关事业单位基本养老保险117.55万元；

2210201住房公积金82.56万元。

㈡项目支出（是用于攀枝花市第十八小学校为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出和项目费用）预算为0万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出2050202，用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务的支出 818.22万元 ：其中基本工资300.51万元、津贴补贴（绩效工资）371.20万元、其他工资福利支出（临聘人员工资）3.20万元、退休费13.96万元、其他社会保障缴费（医疗保险等）63.74万元、日常公用经费（生均公用经费）65.60万元；

（二）社会保障和就业2080505（机关事业单位基本养老保险）机关事业单位基本养老保险，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和伤残抚恤支出117.55万元。

（三）住房保障支出2210201，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出82.56万元。

攀枝花市第十八小学校

2017年2月16日