2016年部门预算说明（市十八小）

2016年部门预算经 届人民代表大会第 次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

学校主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门预算单位基本情况

攀枝花市十八小学校属于小学义务教育学校。是教育局下属二级决算单位，为事业单位。

三、部门主要工作任务

学校主要工作是小学历教育相关社会服务。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 攀枝花市第十八小学校部门收入预算为948.9563万元，其中：当年财政拨款收入948.9563万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算948.9563万元，其中：人员支出797.6995万元，公用支出68.1688万元，对个人及家庭支出83.088万元，项目支出0万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共预算财政拨款支出948.9563万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

(一)、2050202小学教育865.8683万元。其中人员工资485.7336万元，奖励性绩效工资增加部分128.2635万元，社会保障缴费180.6024万元，聘用工资3.1000万元，生均公用经费68.1688万元（生均公用经费中公务车运行维护费0.9000万元，接待费0.2000万元）。

(二)、2210201住房公积金83.0880万元。

附件：1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

      3.部门政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表