2015年18小部门预算说明

2015年部门预算经 届人民代表大会第 次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

学校主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门预算单位基本情况

攀枝花市十八小学校属于小学义务教育学校。是教育局下属二级决算单位，为事业单位。

三、部门主要工作任务

学校主要工作是小学历教育相关社会服务。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 攀枝花市第十八小学校部门收入预算为932.67万元，其中：当年财政拨款收入932.67万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算932.67万元，其中：人员支出606.10万元，公用支出56.94 万元，对个人及家庭支出269.63万元，项目支出0万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共预算财政拨款支出932.67万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

(一)、2050202小学教育853.53万元。其中人员工资418.73万元，其中奖励性绩效工资增加部分184.26万元，其中社会保障缴费53.37万元，其中离退休补助1.08万元，其中退休费129.40万元，其中生均公用经费54.24万元，其中聘用工资3.10万元，其中公务车运行维护费2.50万元，其中接待费0.20万元，其中疗养费6.65万元。

(二)、2210201住房公积金79.14万元。

附件：1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

      3.部门政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表

2015年18小部门预算公开表.xls