一、基本职能及主要工作

　　（一）十八小职能简介。

　　单位的基本职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

　　（二）十八小2024年重点工作。

　　2024年我校要做好教学日常工作，继续做好攀枝花市样板学校创建工作，开发我校校本课程，全面提升育人质量。学校应研究拟定全校教育发展方案，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，贯彻区教育和体育局的行政规章制度；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；管理学校基础教育工作，确保普及九年义务教育；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防安全教育工作。后勤保障工作重点要做好新建多功能综合教学楼前期准备工作。

　　二、机构设置情况

　　攀枝花市第十八小学校无下属二级预算单位，单位内设机构或科室0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市第十八小学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市第十八小学校2024年收支总预算1581.37万元。比2023年预算数增加171.38万元，主要是人员增加、工资调整等原因导致工资性支出增加。

　　（一）收入预算情况。

　　攀枝花市第十八小学校2024年收入预算1581.37万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1581.37万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　攀枝花市第十八小学校2024年支出预算1581.37万元，其中：基本支出1581.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市第十八小学校2024年财政拨款收支总预算1581.37万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1581.37万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出1143.57万元、 社会保障和就业支出208.48万元、 卫生健康支出98.71万元、 住房保障支出130.61万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　攀枝花市第十八小学校2024年一般公共预算当年拨款1581.37万元，比2023年预算数增加171.38万元，主要是人员增加、工资调整等原因导致工资性支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　教育支出1143.57万元，占72%； 社会保障和就业支出208.48万元，占13%；卫生健康支出98.71万元，占6%；住房保障支出130.61万元，占9%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.教育支出（2050202）小学教育2024年预算数为1143.57万元，主要用于：教职工工资发放等教育支出。

　　2. 社会保障和就业支出（2080502）事业单位离退休2024年预算数为34.33万元，主要用于：退休人员生活补助等费用支出。

　　3.社会保障和就业支出（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为174.15万元，主要用于：事业单位基本养老保险金缴纳。

　　4. 卫生健康支出（2101102）事业单位医疗2024年预算数为83.83万元，主要用于：教职工基本医疗保险缴纳。

　　5.卫生健康支出（2101199）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为14.88万元，主要用于：在职及退休人员医疗补助。

　　6.住房保障支出（2210201）住房公积金2024年预算数为130.61万元，主要用于：教职工公积金单位部分缴纳。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市第十八小学校2024年一般公共预算基本支出1581.37万元，其中：

　　人员经费1545.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

　　公用经费35.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市第十八小学校2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是2023年和2024年均无该项拨款预算安排。

　　（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是2023年和2024年均无该项拨款预算安排。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是2023年和2024年均无该项拨款预算安排。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车含7座以下商务车、城市越野车0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2024年安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市第十八小学校2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

　　2024年非财政拨款安排公务接待费与2023年预算持平。主要原因是2023年和2024年均无该项拨款预算安排。

　　（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

　　非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是2023年和2024年均无该项拨款预算安排。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市第十八小学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算情况说明

　　攀枝花市第十八小学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2024年，攀枝花市第十八小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况。

　　2024年，攀枝花市第十八小学校安排政府采购预算1.66万元，其中，政府采购货物预算1.66万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2023年底，攀枝花市第十八小学校及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　2024年攀枝花市第十八小学校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

　　十二、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　附件：表1.单位收支总表

　　表1-1.单位收入总表

　　表1-2.单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.单位预算项目绩效目标表

　　表7.单位整体支出绩效目标表

       附件1：攀枝花市第十八小学校2024年单位预算公开报表.xlsx

       附件2：2024年年初政府采购预算审批表.xls