攀枝花市第二十五小学校

2019年部门预算编制说明

 

目录

　　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、部门支出绩效评价

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2019年重点工作任务：

根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。完成实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务工作。

二、机构设置情况

攀枝花市第二十五小学校内设股室0个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个（单位名称），其他事业单位0个（单位名称）。
    三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市第二十五小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入327.32万元；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。

（一）收入预算情况

2019年收入预算327.32万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入327.32万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算327.32万元，其中：基本支出327.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%。其中基本支出工资福利支出313.07万元、日常公用支出9.14万元、对个人和家庭的补助支出5.11万元，项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市第二十五小学校2019年财政拨款收支总预算327.32万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入327.32万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出250.81万元、社会保障和就业支出34.59万元、住房保障支出27.8万元、医疗卫生和计划生育支出14.12万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款327.32万元，比2018年预算数减少96.4万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出327.32万元，其中：基本支出327.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%。其中基本支出行政运行0万元、未归口管理的行政单位离退休经费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出34.59万元、住房公积金27.8万元、医疗卫生和计划生育支出14.12万元，项目支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2050202小学教育2019年预算数为250.81万元，其中工资福利支出：基本工资105.06万元、津补贴67.88万元、绩效56.34万元、社会保障缴费7.68万元、其他工资福利支出4万元。商品服务支出：办公费0.2万元、水费0.02万元、电费0.07万元、邮电费0万元、差旅费0.05万元、公务接待费0万元、工会经费2.11万元、福利费3.05万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出3.64万元。

2. 2101103公务员医疗补助2019年预算数为6.24万元，主要用于医疗补助。

3.2101102事业单位医疗2019年预算数为7.8万元，主要用于事业单位医疗保障。

 4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为34.59万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5.2210201住房公积金2019年预算数为27.80万元，主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出327.32万元，其中：人员经费318.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和社保费等。

公用经费9.14万元，主要包括：工会经费、水费、电费、福利费、办公费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市第二十五小学校2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算上升/下降0%。

（二）公务接待费较2018年预算上升/下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算上升/下降0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，攀枝花市第二十五小学校机关运行经费财政拨款预算为9.14万元，比2018年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。包括：办公费0.2万元、水费0.02万元、电费0.07万元、福利费3.05万元、工会经费2.11万元、差旅费0.05万元，其他商品和服务支出3.64万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，攀枝花市第二十五小学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

无

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

                   

 攀枝花市第二十五小学校

                           2019年2月26日

附件：攀枝花市第二十五小学校2019年部门预算公开表.xls

                攀枝花市第二十五小学校2019年政府采购预算说明.doc