攀枝花市第二十五小学校

2020年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、部门支出绩效评价

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2020年重点工作任务。

学校育依据育人为根本、教育为中心、科研为先导、管理为保障的办学理念，克服困难、 振奋精神、科学管理、良性发展；大力推进了素质教育和新课程改革的进程，切实抓好以“练动”为主线的“三问” 课堂打造， 夯实教育教学常规管理工作。进一步加强德育管理工作，完善了 学生的自我管理，加强了学生文明礼仪养成教育，让学生在全面发展的过程中快乐成长，让教师在教书育人的成功中自我发展，尽力做到特色发展。

二、机构设置情况

内设股室0个，下属二级单位0个。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2020年收入预算311.03万元，其中：一般公共预算收入311.03万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算311.03万元，其中：基本支出311.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%。其中基本支出行政运行215.3万元、未归口管理的行政单位离退休经费48万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出23.42万元、住房公积金24.31万元，项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算311.03万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入311.03万元；支出包括：一般公共服务支出267.72万元、社会保障和就业支出19万元、住房保障支出24.31万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款311.03万元，比2019年预算数减少16.29万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出311.03万元，其中：基本支出311.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%。其中基本支出行政运行215.3万元、未归口管理的行政单位离退休经费48万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出23.42万元、住房公积金24.31万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出311.03万元，其中：

人员经费301.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和社保费等。

公用经费9.9万元，主要包括：工会经费、水费、电费、福利费、办公费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算上升0%。

（二）公务接待费较2019年预算上升0%。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算上升0%。

单位现有公务用车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

无

（三）绩效目标设置情况

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计0万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

                       攀枝花市第二十五小学校

                          2020年6月26日

附件：攀枝花市第二十五小学校2020年部门预算公开表.xls

                攀枝花市第二十五小学校2020年政府采购预算说明.doc