攀枝花市第二十五小学校

2021年部门预算编制说明

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、部门支出绩效评价

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2021年重点工作任务。

学校依据育人为根本、教育为中心、科研为先导、管理为保障的办学理念，克服困难、振奋精神、科学管理、良性发展；大力推进了素质教育和新课程改革的进程，切实抓好以“练动”为主线的“三问” 课堂打造，夯实教育教学常规管理工作。进一步加强德育管理工作，完善了学生的自我管理，加强了学生文明礼仪养成教育，让学生在全面发展的过程中快乐成长，让教师在教书育人的成功中自我发展，尽力做到特色发展。

1、加强队伍建设，不断提高管理干部的政策水平，管理能力，提高全体教师师德素质和教育教学业务水平，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。

2、加强制度管理，制定完善学校教研制度、党建工作制度、教职工管理制度，做到制度管人，提高工作效率。

3、通过推进依法治校，增强全体师生的法治意识，提高学校师生的法律素质，保证国家教育方针的贯彻落实，保证学校正确的办学方向，为教育改革与发展创建良好的法治环境，真正推动依法治校水平的整体提高。

二、机构设置情况

攀枝花市第二十五小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我校截至2020年11底，人员编制17个，实际在职18人，退休62人，2020年秋季学期学生人数97人。

三、预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市第二十五小学校部门预算管理包括：一般公共预算353.63万元.

（一）预算情况

2021年预算353.63万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算353.633万元，占100%。

四、财政拨款预算情况说明

攀枝花市第二十五小学校2021年财政预算353.63万元。包括：本年一般公共预算353.63万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款353.63万元，比2020年预算数增加42.6万元，主要原因是人员增加，工资社保增长。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出预算353.63万元，其中：基本支出预算353.63万元，占100%；项目支出预算0万元，占0%。其中教育支出233.53万元，保障性住房支出24.26万元，社会保障和就业支出75.23万元，卫生健康支出20.61万元。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

         2021年一般公共预算基本支出353.63万元，其中：人员经费341.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和社保费等。

    公用经费12.54万元，主要包括：工会经费、水费、电费、福利费、办公费、差旅费等。

    七、“三公”经费财政预算情况说明

    攀枝花市第二十五小学校2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

    八、政府性基金预算情况说明

    2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

    九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

    2021年，攀枝花市第二十五小学校机关运行经费0元。

    （二）国有资产占有使用情况

    截至2020年底，攀枝花市第二十五小学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （三）绩效目标设置情况

    无

    十、名词解释

        1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

        2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

        3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

        4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

        5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。                                      

附件：攀枝花市第二十五小学校2021年政府采购预算说明.doc  

     攀枝花市第二十五小学校2021年部门预算公开表.xls

     2021年部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表（25小）.xls