攀枝花市第二十五小学校

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

2、制定学校一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。

3、建立学校组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核学校的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

4、领导学校教育教学工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家“课程标准”，帮助师生提高教育质量。

5、掌管学校经济和设备设施,坚持勤俭办学，努力改善学校的工作、生活条件。

6、完善学校管理体制,建立以校长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理学校环境，培养良好校风，抓好校务公开工作。

7、评价学校工作,总结办学经验,改善学校管理,提高办学效益。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.完善健全激励机制，校风健康和谐积极向上

2.调动各方力量，爱心助学留守流动儿童

3.学生全面发展，艺体工作取得显著成绩

4.重视档案工作、目标考核过关

5.办学行为规范，素质教育落实

二、部门概况

攀枝花市第二十五小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年攀枝花市第二十五小学校本年收入合计448.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入448.63万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.01%。

2017年攀枝花市第二十五小学校本年支出合计453.25万元，其中：基本支出453.05万元，占99.95%；项目支出0.2万元，占0.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计453.65万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少13.16万元、6.5万元，下降2.84%、1.41%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出453.25万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少13.16万元，下降2.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出453.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出373.28万元，占82.35%；社会保障和就业支出48.06万元，占10.6%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出31.91万元，占7.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%。

2.教育（类）205（款）02（项）: 支出决算为373.28万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是学生减少，经费支出减少。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为48.06万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出453.05万元，其中：

人员经费427.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费25.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无。

（二）政府采购支出情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）预算绩效情况

无。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

25小决算公开表格.xls