攀枝花市西区扶贫和移民工作局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年10月27日  来源:  阅读次数:

攀枝花市西区扶贫和移民工作局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市扶贫开发、大中型水利水电工程建设移民迁建安置、后期扶持、煤炭采空沉陷区治理及居民搬迁安置工作的方针政策和法律、法规、规章,拟订有关具体政策措施并组织实施。

2.拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作,组织和指导社会扶贫工作,负责联络区外机构或组织在区定点扶贫与扶贫协作工作,组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

3.参与编制大中型水利水电工程建设移民安置规划、库区开发规划,组织实物指标调查,征求安置规划意见。审批权限内移民后期扶持项目,组织实施移民搬迁安置和扶持发展工作。

4.制定大中型水利水电工程建设移民工作年度计划,实施管理和监督全区大中型水利水电工程建设移民迁建安置工作。

5.负责组织调查煤炭采空沉陷区居民基本情况,组织鉴定受煤炭采空沉陷影响居民的范围和程度,负责煤炭采空沉陷区高危房居民的过渡搬迁安置和搬空危房的拆除,制定煤炭采空沉陷区居民搬迁安置计划,负责协调、指导和监督检查居民安置点的建设,积极做好煤炭采空沉陷区居民搬迁安置工作。

6.承担扶贫、移民、煤炭采空沉陷区居民搬迁安置资金管理责任。执行国家、省、市扶贫开发、移民和煤炭采空沉陷区安置资金使用管理及项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、绩效考评、统计监测等监督工作。

7.负责移民、扶贫开发、煤炭采空沉陷区治理及居民搬迁安置的政策研究及信息工作,组织贫困、移民群众生产技能和劳动就业及扶贫移民工作人员培训。

8.负责扶贫开发、移民和煤炭采空沉陷区居民群众的信访接待、处理、管理工作,积极协调并做好有关的社会稳定工作,负责扶贫开发和移民安置、后期扶持、煤炭采空沉陷区居民安置政策宣传工作。

9.协助做好权限范围内已建、在建大中型水利水电工程库区的维护管理和周边地区的环境治理工作。

10.协助配合市土地征收机构,依法做好本辖区内土地征收的调查、拆迁、补偿、安置工作;协助计划、公安、劳动、民政等部门和建设用地单位做好冻结被征收单位户口、农转非户口办理、安置等工作。

11.负责全区农村征地拆迁安置补偿工作及本辖区由于历史原因遗留的农村征地拆迁、安置、征地所涉及的信访维稳等问题。

12.负责组织实施、协调、督促指导区委、区政府安排的重点工程建设、移民搬迁安置及其他工作。

13.承担区政府公布的有关行政审批事项。

14.承办区政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1. 积极推进扶贫开发,加强扶贫项目监管;

2. 全力推进水利水电移民搬迁安置,确保金沙水电站、梅子箐水库扩建工程等重点水利水电工程建设;

3. 深入推进农村集体土地征收,保障项目建设用地需求;

4. 有序推进煤炭采空沉陷区居民搬迁安置;

5. 强化行业监管,做好信访维稳工作,确保形势稳定;

6. 加强党风廉政建设等党建工作,提升干部队伍水平。

二、部门概况

我单位属于行政单位,下属事业单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2017年本年收入合计2960.73万元,其中:财政拨款收入2960.52万元,占99.99%;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0.21万元,占0.01%。(饼状图)

2017年本年支出合计1982.43万元,其中:基本支出368.49万元,占18.59%;项目支出1613.93万元,占81.41%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。(饼状图

四、财政拨款收支决算情况

2017年度财政拨款收支总决算3028.82万元。与2016年相比,财政拨款收支总计增加965.43万元,增长46.79%。(柱状图)

(数据来源财决Z01表,口径为总计数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出728.18万元,占本年支出合计的2.89%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少670.81万元,下降92.12%。(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出425.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元;教育支出0万元;社会保障和就业支出31.11万元,占7.31%;医疗卫生支出0万元;城乡社区支出12.03万元,占2.82%;住房保障支出70.77万元,占16.63%;国土海洋气象指出311.74万元,占73.24%。(饼状图)

(罗列全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为31.11万元,完成预算100%

2.其他城乡社区支出:2017年决算数为12.03万元,完成预算100%

 3.行政运行:2017年决算数为120.15万元,完成预算100%

4.事业运行:2017年决算数为185.54万元,完成预算100%

5.其他国土资源事物支出:2017年决算数为5.65万元,完成预算37.67%,决算数小于预算数的主要原因是征地项目持续开展,工作经费有结余。

6.沉陷区治理:2017年决算数为6.47万元,完成预算224.65%,决算数大于预算数的主要原因是上年有结余指标。

7.其他保障性安居工程支出:2017年决算数为32.82万元,完成预算149.93%,决算数大于预算数的主要原因是上年有结余指标。

8.住房公积金:2017年决算数为31.48万元,完成预算100%

(数据来源Z04表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述预算口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出368.28万元,其中:

人员经费347.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(数据来源Z04-2表,罗列全部经济分类科目)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算为0.12万元,完成预算60%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.12万元,完成预算60%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

(上述预算口径为调整预算数。)

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年减少6.13万元,下降98.08%,其中:因公出国(境)费支出无;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算增加0.05万元,增加40%。三公经费减少的主要原因公务接待减少以及2017年无公车相关费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.12万元,占100%。具体情况如下:

(饼状图)

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,12人,共计支出0.12万元,为公务接待餐费。其中:外事接待无。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出1556.56万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出21.26万元,比2016年减少1.54万元,下降7.24%

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额1.35万元,其中:政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公所需。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,我单位公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。20167月车改后,我单位无公务用车。

(数据来源财决CS05表)

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金1982.43万元,覆盖率达到66.96%。因2017年底有征地项目开展,所以结转补偿费指标余额较大。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是利息收入(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.沉陷区治理:反映用于沉陷区治理方面的支出。

8.大中型水库移民后期扶持专项支出:反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

9. 其他国土资源事务支出:指用于其他国土资源事物方面的支出。

10. 其他保障性安居工程支出 :指用于其他保障性住房方面的支出。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:2017年部门决算公开表.XLS

 

 

攀枝花市西区扶贫和移民工作局

20181026

中共攀枝花市西区委员会 攀枝花市西区人民政府 主办

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