攀枝花市西区人民法院2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年10月26日  来源:  阅读次数:
攀枝花市西区人民法院
2017年部门决算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1.依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
2.受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。
3.接受上级法院指令再审和交办的案件。
4.依法行使司法执行权和司法决定权。9.结合审判业务,开展法制宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律。二、部门概况
西区法院内设办公室、政治处、纪检组、监察室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、环保法庭、行政审判庭(赔偿办)、审判监督庭(审判管理办公室)、执行局、司法警察大队及派出机构格里坪法庭。
三、收支决算总体情况说明
2017年法院本年收入合计1292.16万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1292.1万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入**万元,占**%;国有资本经营预算财政拨款收入**万元,占**%;事业收入**万元,占**%;经营收入**万元,占**%;附属单位上缴收入**万元,占**%;其他收入0.06万元,占0.01%。
2017年法院本年支出合计1312.84万元,其中:基本支出1019.71万元,占77.67%;项目支出293.13万元,占22.32%;上缴上级支出**万元,占**%;经营支出**万元,占**%;对附属单位补助支出**万元,占**%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1292.1万元。与2016年相比,财政拨款收入总计各增加11.3万元,增长0.88%;2017年度财政拨款支出总计1312.84万元。与2016年相比,财政拨款支出总计各增加129.12万元,增长10.91%。
图3:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1312.84万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加129.12万元,增长10.91%。
图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1312.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1133.22万元,占86.32%;教育支出**万元,占**%;社会保障和就业支出95.92万元,占7.31%;医疗卫生支出**万元,占**%;住房保障支出83.7万元,占6.37%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 
 
 

1.一般公共服务(类)***(款)***(项):支出决算为1133.22万元,完成预算176.44%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,费用增多。
2.教育(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
3.科学技术(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业(类)***(款)***(项):支出决算为95.92万元,完成预算103.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,费用增多。
6.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
6.住房保障(类)***(款)***(项):支出决算为83.7万元,完成预算141.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,费用增多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1019.71万元,其中:
人员经费866.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费153.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.23万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算**万元,占**%;公务用车购置及运行维护费支出决算**万20,占98.86%;公务接待费支出决算0.23万元,占1.14%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出**万元。全年安排因公出国(境)团组**次,出国(境)**人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。
因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。
2.公务用车购置及运行维护费支出20万元。其中:
公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆,其中:轿车**辆、金额**万元,越野车**辆、金额**万元,载客汽车**辆、金额**万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车**辆,其中:轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。
公务用车运行维护费支出20万元。主要用于执法办案等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加7.09万元,增长54.9%。主要原因是案件数量增加,执法办案等工作增多。
3.公务接待费支出0.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,27人次(不包括陪同人员),共计支出0.23万元,具体内容包括:接待中院到我院进行2017年党风廉政建设与反腐败工作检查,支出接待费704元;接待中院到我院进行司法责任制改革落实情况检查,支出接待费966元;接待云南永胜县人民法院到我院执行公务,支出接待费630元。其中:外事接待**批次,**人,共计支出**万元,主要用于接待(具体项目)。
公务接待费支出决算比2016年减少0.02万元,下降8%。主要原因是接待减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出**万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出**万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,法院机关运行经费支出153.43万元,比2016年增加15.89万元,增长11.55%。
(二)政府采购支出情况
2017年度,法院政府采购支出总额88.62万元,其中:政府采购货物支出88.62万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于家具及办公用品采购。授予中小企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%,其中:授予小微企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,法院共有车辆8辆,其中:部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标**个,涉及财政资金***万元,覆盖率达到**%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。
2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策(25分)
目标任务(15分)
相关性(5分)
 
明确性(5分)
 
合理性(5分)
 
预算编制(10分)
测算依据(5分)
 
目标管理(5分)
 
综合管理(30分)
专项资金分配时限(2分)
省级财力专项预算分配时限(1分)
 
中央专款分配合规率(1分)
 
中期评估(2分)
执行中期评估(2分)
 
绩效监控(5分)
预算执行进度监控(2分)
 
绩效目标动态监控(3分)
 
非税收入执收情况(2分)
非税收入征收情况(1分)
 
非税收入上缴情况(1分)
 
资产管理(6分)
资产管理信息化情况(2分)
 
行政事业单位资产报告情况(2分)
 
资产管理与预算管理相结合(2分)
 
内控制度管理(2分)
内部控制度健全完整(2分)
 
信息公开(6分)
预算公开(2分)
 
决算公开(2分)
 
绩效信息公开(2分)
 
绩效评价(5分)
绩效评价开展(2分)
 
评价结果应用(3分)
 
部门绩效情况(45分)
履职成效(20分)
部门特性指标
 
 
 
 
 
 
 
可持续发展能力(15分)
重点改革(重点工作)完成情况(5分)
 
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
 
人才培养(5分)
 
满意度(10分)
协作部门满意度(3分)
 
管理对象满意度(3分)
 
社会公众满意度(4分)
 

 
 
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
 
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
5
 
可行性
(政策完善)
5
 
(10)
绩效目标   
明确性
5
 
合理性
5
 
(10分)
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配
3
 
资金使用
4
 
(3分)
项目执行
执行规范
3
 
(特性指标70分)
项目绩效 
(20)
项目完成
完成数量
5
 
完成质量
5
 
完成时效
5
 
完成成本
5
 
(50分)
项目效益
经济效益(可选项)
40
 
社会效益(可选项)
 
生态效益(可选项)
 
可持续效益(可选项)
 
公平效率(可选项)
 
使用效率(可选项)
 
服务对象满意度   
10
 
总分
 
 
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

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