攀枝花市西区档案局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年10月26日  来源:  阅读次数:

 

攀枝花市西区档案局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

攀枝花市西区档案局(馆)为西区直属事业单位,主要职责:贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》等法律法规和党、国家有关档案工作的方针、政策;制定全区档案工作规范性文件,制定全区档案事业发展规划并负责组织实施。依法对全区各机关、团体、企事业单位的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调。组织全区档案科学研究,应用现代科学技术进行档案的保管保护,逐步实现档案管理的标准化,科学化和现代化。负责接收、征集、整理全区各机关、团体、企事业单位的重要档案资料,实行集中统一管理,保守党和国家机密,确保档案资料的完整与安全。组织开展档案法律法规及档案工作的宣传。组织全区开展档案科学术研究活动。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.促进棚改工作开展、派专人全程跟踪项目工作进度,结合档案管理工作提出工作建议,开展业务指导。2.推进环保督查迎检资料建设,结合上级对环保信访资料的整理、提供要求指导区信访局做好涉及环保信访案件资料的整理工作.3.助推城乡居民医保整合工作,西区新农合档案实现了全面顺利移交。4.强化“三重”工作及民生工程档案管理,对梅子箐水库、土地确权工作、金沙电站建设、扶贫开发、棚改等“三重”工作及多项民生工程项目及时开展档案管理指导工作。5.提升查档服务效率,区档案馆克服工作人员不足的实际情况,重点开展涉及规范性文件清理、棚改、环保关停企业批复、人事档案补充等方面档案的查阅工作,全年共计为单位、个人提供档案利用382人次、2610/次、4105/次、跨馆异地查档7/次、7/次。6.开展专题培训3期,培训600余人次。组织档案员14人参加市档案局举办的档案人员继续教育培训班。7.开展档案执法检查活动对45家单位开展了行政执法检查。8.全年我局已上报信息73篇,其中中国档案报采用1篇、中国档案网采用6篇、中国档案资讯网采用4篇、四川新闻网采用2篇、四川档案信息网采用10篇、攀枝花日报采用3篇。

二、部门概况

攀枝花市西区档案局(馆)无下属事业单位,经核定参公编制6名,现空编1人。内设业务指导科、档案管理科和办公室三个职能科室。

三、收支决算总体情况说明

\* MERGEFORMAT 2017年区档案局(馆)本年收入合计93.80万元,其中:一般公共预算财政拨款收入93.80万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%事业收入0万元,0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.001万元,占0.001%

 

\* MERGEFORMAT 2017年区档案局(馆)本年支出合计92.11万元,其中:基本支出87.65万元,占95.16%;项目支出4.46万元,占4.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

\* MERGEFORMAT 2017年度财政拨款收入总计93.80万元,支出总计92.11万元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少3.96万元,下降4.05%,财政拨款支出总计减少4.78万元,下降4.93%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

\* MERGEFORMAT 2017年度一般公共预算财政拨款支出93.80万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少3.96万元,下降4.05%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

\* MERGEFORMAT 2017年一般公共预算财政拨款支出92.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出75.89万元,占82.39%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出8.34万元,占9.05%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出7.88万元,占8.55%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):

支出决算为71.43万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):支出决算为3万元,完成预算100%

3.一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事物支出(项):支出决算为1.46万元,完成预算46.35%,决算数小于预算数的主要原因是2017年完成的政府采购时间太迟,采购货款结转到2018年支出

    4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为1.57万元,完成预算100%

    5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为6.77万元,完成预算100%

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为7.88万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出87.65万元,其中:

人员经费79.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费8.40万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.11万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出

2017年度无支出,因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年度无支出,公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%

3.公务接待费支出0.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,15人次(不包括陪同人员),共计支出0.11万元,具体内容包括:接待省档案学校调研学习。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待(具体项目)。

公务接待费支出决算比2016年减少0.0029万元,下降2.57%。主要原因是厉行节约,缩减开支

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,区档案局(馆)机关运行经费支出8.40万元,比2016年增加1.24万元,增加17.32%

(二)政府采购支出情况

2017年度,区档案局(馆)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,区档案局(馆)共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出未开展绩效自评。

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

 

明确性(5分)

 

合理性(5分)

 

预算编制(10分)

测算依据(5分)

 

目标管理(5分)

 

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

 

中央专款分配合规率(1分)

 

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

 

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

 

绩效目标动态监控(3分)

 

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

 

非税收入上缴情况(1分)

 

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

 

行政事业单位资产报告情况(2分)

 

资产管理与预算管理相结合(2分)

 

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

 

信息公开(6分)

预算公开(2分)

 

决算公开(2分)

 

绩效信息公开(2分)

 

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

 

评价结果应用(3分)

 

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

 

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

 

人才培养(5分)

 

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

 

管理对象满意度(3分)

 

社会公众满意度(4分)

 

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属部门。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

 

可行性
(政策完善)

5

 

10
绩效目标   

明确性

5

 

合理性

5

 

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

 

资金使用

4

 

3分)
项目执行

执行规范

3

 

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

 

完成质量

5

 

完成时效

5

 

完成成本

5

 

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

 

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度   

10

 

总分

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):指档案资料征集、保护,现代化管理,档案信息资源开发利用,档案馆设备购置等资金。

11.一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事物支出(项):指其他用于档案事务方面的资金。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的养老保险费。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门决算表明档案局.xls

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