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攀枝花市西区清香坪街道办事处2018年部门预算编制说明
发布时间:2018-03-01    选择阅读字体:【 】  阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  1.宣传贯彻党的路线、方针,政策和国家的法律法规,执行区委、区政府的决议,决定,保证区委,区政府各项任务在辖区内顺利实施。

  2.代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管辖权。

  3.负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生,计划生育,普及法律知识等工作。做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作。配合市区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作,组织协调、引导发展街办的经济实力。

  4.按照《城市居民委员会组织法》的要求,组建辖区社区居民委员会,并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

  5.反映居民的意见和要求,发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

  6.承办区政府交办的其它工作。

  (二)2018年重点工作任务

  1.坚持以建设服务型党组织为核心,提升服务功能。

  2.坚持以推动经济发展为中心,加快经济建设。

  3.坚持以维护社会稳定为前提,推动平安建设。

  4.坚持以服务居民为重点,落实惠民政策。

  5.坚持以疏堵结合为工作模式,提升城市形象。

  二、收支预算总体情况

  2018年攀枝花市西区清香坪街道办事处收入预算总额为302.52万元,其中:当年财政拨款收入302.52万元。相应安排支出预算302.52万元,其中:工资福利支出244.05万元,日常公用支出25.11万元,对个人及家庭补助支出4.31万元,项目支出29.05万元。

  三、支出预算安排情况

  预算安排支出万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

  基本支出273.47万元,是用于本单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

  项目支出29.05万元,是用于基层政权事业专项,人民防空站建设及社会管理工作。

  按支出功能分类主要用于以下方面:行政运行支出94.54万元,主要用于行政人员工资、社保、水电费、差旅费及办公费等;事业运行支出118.55万元,主要用于行政人员工资、社保、水电费、差旅费及办公费等;未归口管理的行政单位离退休支出3.91万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出22.98万元,主要用于人员养老保险支出;行政单位医疗支出3.18万元;事业单位医疗支出5.32万元;公务员医疗补助支出1.76万元;住房公积金支出23.23万元。一般行政管理事务支出29.05万元,主要用于基层政权事业专项,人民防空站建设及社会管理工作。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

攀枝花市西区清香坪街道办事处2018年部门预算公开表.xls

               攀枝花市西区清香坪街道办事处

                     2018年3月1日

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