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攀枝花市第二十小学校2016决算公开
发布时间:2017-12-05    选择阅读字体:【 】  阅读次数:

 四川省攀枝花市第二十小学校

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

我校全面落实党的教育方针,认真执行《教育法》、《教师法》、《义务教育法》和《中小学教师职业道德规范》等法律法规,树立新的人才观、质量观、课程观,创新思维,积极务实的态度,主动地深化课程改革,为了每一位学生的发展,努力做好九年义务教育的各项工作,办人民满意学校。

(二)2016年重点工作完成情况。

教育教学取得较好水平,坚持新课改;教师队伍建设常抓不松懈,教书育人,为人师表;积极组织学生参加各类体育比赛和科技趣味比赛。

二、部门概况

攀枝花市第二十小学校无下属二级单位。经区编审办审核编制为24人,实有在职人员21人,离退休29人。

三、收支决算总体情况

2016年本单位本年收入合计312.76万元,其中:财政拨款收入304.38万元,占97.32%;上年结转收入8.37万元,占2.68%;经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0.01万元,占0.003%。

2016年本单位本年支出合计302.35万元,其中:基本支出300.13万元,占99.27%;项目支出2.22万元,占0.73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

攀枝花市第二十小学校2016年度财政拨款收支总决算312.76万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各项分别减少。

(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

攀枝花市第二十小学校2016年度一般公共预算财政拨款支出302.35万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款各项减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

攀枝花市第二十小学校2016年一般公共预算财政拨款支出302.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出244.08万元,占80.73%;社会保障和就业支出32.65万元,占10.8%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出23.62万元,占7.81%;其他支出2万元,占0.66%。

(罗列全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

1.一般公共服务(类)***(款)***(项):

2.教育205(类)02(款)02(项):2016年决算数为243.86万元,完成预算100%;教育205(类)07(款)07(项):2016年决算数为0.22万元,完成预算100%;。

3.科学技术(类)***(款)***(项):2016年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项):2016年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。
  5.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):2016年决算数为32.65万元,完成预算100%。
  6.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):2016年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。

7.住房保障支出221(类)02(款)01(项):2016年决算数为23.62万元,完成预算100%。

8.其他支出229(类)60(款)04(项):2016年决算数为2万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

攀枝花市第二十小学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出300.13万元,其中:

人员经费278.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭补助、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费21.52万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

攀枝花市第二十小学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.48万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.48万元,100%;公务接待费支出决算0万元,0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0.48万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出0.48万元。主要用于公务及办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,攀枝花市第二十小学校公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8. 教育(类)20502.03初中教育:反映各部门举办的初中教育支出。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10. 社会保障和就业(类)2080505机关事业养老保险:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 住房保障支出(类)2210202住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定和基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。……

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20小决算公开数据.xlsx 

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