一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成

　　攀枝花市西区文化广播电视和旅游局机关设有办公室、产业发展股、公共服务股、综合管理股4个内设机构，所属二级单位攀枝花市西区文化旅游产业发展服务中心（副科级、事业）、攀枝花市西区初心园三线建设博物馆（事业）、攀枝花市西区文化馆（攀枝花市西区考古与文物保护中心）为独立核算部门（副科级、事业）、攀枝花市西区图书馆为独立核算部门（股级、事业）。

　　（二）机构职能

　　攀枝花市西区文化广播电视和旅游局主要职责：拟订文化广播电视和旅游政策措施、规范性文件，加强文化广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，负责本系统、本部门依法行政工作。组织推动全区文化、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展。管理全区重大文化广播电视和旅游活动，指导全区重点文化广播电视和旅游基础设施建设，组织全区文化广播电视和旅游宣传推广活动，促进文化广播电视和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。指导管理文化艺术、广播电视事业，推动文化艺术、广播电视创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术、广播电视作品，推动各门类文化艺术及艺术品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系、广播电视基本公共服务和旅游公共服务建设，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，深入实施惠民工程，统筹推进文化和广播电视基本公共服务标准化、均等化。推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展。指导文化广播电视和旅游市场发展，对文化广播电视和旅游市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化广播电视和旅游市场。管理和指导全区文物保护利用与考古工作、协调、指导和监督全区文物安全，履行文物行政督察职责。监督管理全区文化遗产保护和博物馆事业，负责地方文物保护单位申报工作，推进全区文化遗产的管理、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构及内容进行管理。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进“三网”融合。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播电视体系建设。承担全区文化广播电视和旅游、文物对外以及对港澳台的交流与合作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　（三）人员概况

　　一是按时足额发放职工工资、津补贴，及时缴纳职工社保和公积金，及时支付日常办公开支，确保单位财务正常运转。二是围绕图书馆中心工作，全面做好图书借阅、免费开放、数字资源建设、社会教育、阅读推广等各项工作。三是有序推进图书馆区级免费开放、公共文化服务体系建设等重点工作，圆满完成各项工作任务。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况

　　2025年度全系统决算收入合计2650.60万元，均为财政拨款收入。其中：区文广旅局（本级）2206.40万元，区文化馆177.80万元，区图书馆146.36万元，其他为局属事业单位收入。本年收入较上年减少2282.45万元，下降46.28%，主要原因是减少了苏铁自然遗产保护区项目资金。

　　（二）支出情况

　　2025年度全系统决算支出合计2650.71万元（含使用年初结转结余0.15万元），其中：基本支出623.82万元，占比23.53%（人员经费593.10万元，公用经费30.72万元）；项目支出2026.89万元，占比76.47%。按经济分类：工资福利支出580.77万元，商品和服务支出535.52万元，对个人和家庭的补助13.51万元，资本性支出（基本建设）1649.48万元，资本性支出52.15万元。

　　（三）结余分配和结转结余情况

　　2025年度全系统决算无年末结转结余资金。年初结转结余0.15万元（区文广旅局本级），已在本年全部支出。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

　　1.履职效能

　　2025年，区文广旅局系统紧紧围绕区委、区政府“一区一城”战略目标，以健全公共文化服务体系、推进文旅产业融合发展为抓手，扎实推动文化强区旅游强区建设。

　　（1）优化公共服务设施，推进服务体系建设。 河门口街道、玉泉街道综合文化站获评四川省特级文化站。落实资金30余万元，建设自动导览系统、人流统计系统等，通过数字化赋能完善初心园博物馆服务功能。区图书馆数字资源系统接入“川渝一卡通”系统，实现与全市公共图书馆通借通还。完成光纤入户4个小区共计28个楼栋，布放主干线路光缆8.9km，安装2个5G基站。完成1800余户地面数字电视及直播星用户信息核查。加快实施四川智慧广电示范区建设，全力推进广播电视基本公共服务向均等化、优质化发展。西区三线红色文化公共服务设施社会化运营管理项目再次成功入选省级公共文化服务体系建设示范性项目，连续两年获得专项资金共计100万元。在全市率先推出文创雪糕，荣获第五届天府文创大赛暨红色文创大赛优秀奖，西区图书馆入选首批省级文创产品开发试点单位。

　　（2）做实文化惠民文章，助力全民精神共富。 持续深化打造苏铁剧场、苏铁书苑、苏铁画苑、苏铁艺苑等四张特色群众文化品牌，累计开展文艺演出21台、节会游园活动13次、“全民阅读”活动45次、文艺文化服务下基层120余次，惠及群众10万余人次。创编《苏铁花开·时光里》《傈僳祝酒歌》等优秀文艺作品，代表攀枝花市参加省级展演。完成第三次文物普查以来发现的40处文物保护点位的实地核查工作，建成西区首个非遗工坊友芳酒厂，开展非遗项目进校园传习活动100余次，惠及师生3000余人次。区文化馆开展非遗进校园活动80余次，惠及师生2500余人次，新增区级非遗项目1个。区图书馆开展图书流动进基层服务30余场，累计服务群众超6000余人次。

　　（3）坚持提质量优设施，推进旅游产业发展。 火红年华项目主体工程完工并启动试运营，累计接待团建党培、研学体验等团队184个、5794人次，散客8000余人次。水墨金沙提档升级，植入太空舱、共富集市等业态，新增摩托艇、皮划艇等水上娱乐设施，成功吸引游客21.12万余人次，辐射带动消费约2.78亿元。包装《攀枝花苏铁自然遗产保护建设项目》成功获得中央预算内资金5000万元。西区接待游客突破100万人次，同比增长174.52%；实现旅游收入8亿余元，同比增长187.86%，两项增速均居全市第一。辖区各研学基地累计接待研学师生超5.63万人次（位居全市第一），实现营业收入1622万元。

　　（4）文旅市场监管有序，力保行业平稳发展。 召开文旅市场业主会3次，组织开展应急演练3次，检查文旅经营场所200家次，发现并闭环督促整改问题隐患100条，全年辖区文旅市场安全形势平稳。处理文旅市场市民投诉5件，开展联合检查行动9次，辖区网吧、歌舞娱乐场所无接待未成年人现象，景区秩序良好。四是举办“5.18”国际博物馆日”“文化和自然遗产日”等活动，通过保护传承非遗文化，续写历史文脉、弘扬三线文化。

　　2.预算编制情况

　　2025年，全系统严格按照“二上二下”流程编制预算。年初预算收入合计613.01万元，全年预算调整为2650.60万元，决算收入2650.60万元。预决算差异率332.41%，主要原因是年中追加了苏铁自然遗产保护区项目资金等上级转移支付资金。预算编制做到了应编尽编，但在项目支出的精细化测算方面仍有提升空间。

　　3.财务管理

　　全系统各单位建立了较为完善的财务管理制度体系，涵盖预算、收支、资产、采购等方面。在岗位设置上，严格做到不相容岗位相互分离，分别设置会计、出纳、资产管理员、采购经办等岗位，重大资金支出经局党组会或馆务会集体研究决定。在资金使用上，严格执行“先审批、后支出”程序，所有支出均需逐级审批。在会计核算上，严格执行政府会计准则制度，做到日清月结、账实相符。在内部监督上，定期开展财务自查，每年接受审计部门审计。2025年度无违规违纪现象。

　　4.资产管理

　　全系统各单位按照国有资产管理规定，建立了“统一领导、归口管理、专人负责”的资产管理机制。办公室为归口管理部门，指定专人担任资产管理员，负责资产的全流程管理。在资产购置环节，坚持“先调剂、后配置”原则。在资产使用环节，建立领用台账，做到“一物一卡”，每半年开展一次全面盘点。在资产处置环节，严格按规定履行评估、报批、处置程序。截至2025年末，全系统无房屋及车辆资产，银行存款年末余额合计10.58万元，资产账实相符，管理规范。

　　5.采购管理

　　全系统各单位严格按照政府采购法及相关规定开展采购工作。预算编制阶段，各业务股室申报需求，财务室审核后编制政府采购预算，确保“无预算不采购”。采购实施阶段，按规定方式和程序组织采购。合同管理阶段，及时签订合同并公示。验收结算阶段，成立验收小组对采购标的逐项核对，验收合格后方可支付。2025年，全系统政府采购支出合计48.90万元（均在区文广旅局本级），全部为政府采购服务支出，授予中小企业合同金额48.90万元（其中授予小微企业48.90万元），采购程序规范，未发生投诉或违规情形。

　　（二）部门预算项目绩效分析

　　2025年，全系统共有运转类—其他运转类和特定目标类项目19个，涉及项目支出决算总额2026.89万元（含使用上年结转0.15万元）。所有项目均已完成，无年末结转结余。

　　常年项目绩效分析。该类项目指预算年度内持续实施的常态化工作。2025年，全系统常年项目共计8个，涉及预算总金额103.93万元，主要包括：文旅产业宣传推广和对外交流项目1.99万元、西区农村广播电视维护运行工作经费4.22万元、国家公共文化服务体系示范区创新发展工作经费8.00万元、“五老”网吧义务监督员补助经费0.68万元、博物馆纪念馆免费开放补助资金85.44万元（本级）、免费开放文化培训工作经费3.60万元（文化馆）。1至12月预算执行总体进度为100%，所有项目均按计划完成支出，无预算结余。

　　阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目指有明确实施期限或一次性完成的工作任务。2025年，全系统阶段及一次性项目共计11个，涉及预算总金额1922.96万元，主要包括：文化保护传承利用工程专项-中央基建投资预算（苏铁自然遗产保护区项目）1649.48万元、应急广播体系建设工程费用75.99万元、省级公共文化服务体系建设专项资金（广电项目）90.30万元、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金6.91万元、市级文化广播电视和旅游发展专项资金0.48万元（本级）、公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央和省级补助资金17.40万元（文化馆）、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金31.05万元（文化馆）、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金20.81万元（图书馆）等。1至12月预算执行总体进度为100%，所有项目均按计划完成支出，无预算结余。

　　1.项目决策

　　上述项目依据年度文化旅游广播电视重点工作任务设立。文化保护传承利用工程专项主要用于苏铁自然遗产保护区项目建设；应急广播体系建设工程费用主要用于应急广播系统搭建及设备安装；免费开放及公共文化服务体系建设类项目主要用于免费开放场馆运行、公共文化服务活动开展、图书流动服务、分馆建设等。所有项目设立均履行了评估论证程序，绩效目标与预算资金匹配，决策程序规范。

　　2.项目执行

　　所有项目均按计划在2025年1至12月实施完毕，资金拨付严格执行审批程序，专款专用，使用规范。项目支出决算总额2026.89万元，预算执行率达到100%，无结转结余资金。

　　文化保护传承利用工程专项1649.48万元全额用于苏铁自然遗产保护区项目建设，项目按计划推进；应急广播体系建设工程费用75.99万元用于应急广播系统建设；免费开放及公共文化服务类项目资金全部用于场馆运行、文化活动、图书服务等，均按计划完成支出。

　　3.目标实现

　　2025年，全系统各项目均按计划完成年度工作任务，项目资金使用规范，绩效目标基本实现。具体分析如下：

　　（1）项目的经济效益分析

　　通过公共文化服务体系建设，基层公共文化服务场馆基础设施进一步完善，河门口街道、玉泉街道综合文化站获评四川省特级文化站。通过文化惠民活动，累计开展文艺演出、阅读活动等200余场次，惠及群众10万余人次，有效提升了群众文化获得感。通过文化遗产保护，完成40处文物保护点位实地核查，建成首个非遗工坊，开展非遗进校园活动100余次，弘扬了优秀传统文化。通过文旅市场监管，全年无安全事故发生，辖区文旅市场秩序规范有序。

　　（2）项目的社会效益分析

　　2025年度各项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现了社会效益和可持续效益目标。广播电视基本公共服务标准化体系、应急广播系统运行机制、公共文化服务场馆长效管理机制、图书馆免费开放长效机制等已建立健全，为后续工作奠定了基础。项目资金投入形成的文化阵地和旅游设施，将在今后较长时间内持续发挥作用。

　　（3）项目的可持续性分析

　　2025年度各项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现了社会效益和可持续效益目标。广播电视基本公共服务标准化体系、应急广播系统运行机制、公共文化服务场馆长效管理机制、图书馆免费开放长效机制等已建立健全，为后续工作奠定了基础。项目资金投入形成的文化阵地和旅游设施，将在今后较长时间内持续发挥作用。

　　（三）绩效结果应用情况

　　全系统各单位将绩效自评结果作为下一年度预算安排和完善管理的重要依据。对评价中发现的问题，及时调整资金分配策略，优化项目设置。同时，按照政务公开要求，将绩效自评报告在攀枝花市西区人民政府网站进行公开，自觉接受社会监督。

　　

• 评价结论及建议

 

　　（一）评价结论

　　2024年区文广旅局整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况，较好完成年初绩效目标任务，自评优秀。评价得分97分,其中总体绩效62分，项目绩效35分。

　　（二）存在问题

　　一是预算编制精准度有待提高。年初预算与年终决算存在较大差异，主要由于部分上级转移支付资金无法在年初准确预计，如苏铁自然遗产保护区项目资金1649.48万元、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等为年中追加。二是公用经费压减空间需进一步挖掘。全年公用经费决算数30.72万元，较年初预算36.20万元有所压减，但部分科目支出仍可进一步厉行节约。

　　（三）改进建议

　　一是强化预算编制科学性。加强对各项支出需求的测算，提高年初预算到位率，减少预算执行中的调整。二是深化绩效管理。将绩效评价结果与预算安排挂钩，形成反馈机制，切实提高财政资金使用效益。三是持续厉行节约。严格控制“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出，降低行政运行成本。

 

附件：部门预算项目支出绩效自评表-（汇总）.xlsx

审核： 贺飞   责任编辑： 王红